2016年德化县人民法院部门预算说明
根据《德化县财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》要求（德财〔2016〕203号）以及《德化县财政局关于下达2016年度县直行政事业单位收支预算的通知》（德财〔2016〕16号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：
一、 部门主要职责
法院部门的主要职责是：审判与执行，维护地方社会安定和稳定，为地方经济稳定保驾护航。
二、部门预算单位基本情况
法院部门总编制数97人，实有人数90人，其中行政编制 85人，事业编制5人。包括16个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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德化县人民法院 |
行政机关 |
97 |
90 |
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三、部门主要工作任务
2016年，法院部门主要任务是：审判与执行，维护地方社会安定和稳定，为地方经济稳定保驾护航，围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）民商事审判。
（二）刑事审判。
（三）行政诉讼。
四、2016年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2016年, 部门收入预算为955.1万元，其中：一般公共预算955.1万元，政府性基金预算××万元,财政专户资金515万元,直接事业收入××万元，其他25万元。相应安排支出预算1495.1万元，其中：工资福利支出919.46万元，对个人和家庭的补助支出134.64万元，商品和服务支出203万元，项目支出238万元,上缴上级支出××万元，对附属单位补助支出××万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出1495.1万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）人员经费（项级科目）919.46万元。主要用于干警人员工资、奖金、社会保障等支出。
（二）行政运行（项级科目）203万元。主要用于法院办公、车辆运行等支出。
（三）对个人和家庭补助（项级科目）134.64万元。主要用于绩效奖，文明奖等支出。
六、政府性基金拨款支出情况
××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）项目支出（项级科目）238万元。主要用于法院案件审判、案件执行等支出。
（二）×××（项级科目）××万元。主要用于……支出。
（三）×××（项级科目）××万元。主要用于……支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××法。（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
（二）公务接待费
2016年预算安排12万元。主要用于法院的公务活动及各种检查、开庭费用等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）25%，主要原因是:严格按照中央“八项规定”的精神执行，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行费
2016年预算安排58万元，其中：公务用车运行费58万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）17%，主要原因是: 实行严格管理统一派车，速递快件送达。
附表：1.××年收支预算表
2. ××年收入预算表
3. ××年支出预算表
4.××年财政拨款收支预算表
5.××年一般公共预算拨款支出预算表
6. ××年政府性基金拨款支出预算表
7. ××年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8. ××年一般公共预算“三公”经费支出预算表
2016年收入预算表 |
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单位:万元(保留2位) |
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科目编码 |
科目名称 |
收入预算数 |
资金来源 |
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一.一般公共预算 |
二.政府性基金预算 |
三.财政专户资金 |
四.直接事业收入 |
五.经营收入 |
六.上级补助收入 |
七.附属单位上缴收入 |
八.其他收入 |
九.上年结转 |
十.用事 业基金弥补收支差额 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,578.40 |
955.10 |
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605.30 |
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18.00 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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2016年支出预算表 |
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单位:万元(保留2位) |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一、基本支出 |
二、项目支出 |
三、经营支出（事业） |
四、上缴上级支出 |
五、对附属单位补助支出 |
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|
1、工资福利支出 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
3、商品和服务支出 |
1、经常性专项业务费支出 |
2、一次性项目支出 |
3、部门专项项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
718.44 |
134.64 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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102.02 |
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2040504 |
案件审判 |
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|
198.56 |
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2040505 |
案件执行 |
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|
|
220.50 |
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|
…… |
…… |
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|
合计 |
1,374.16 |
718.44 |
134.64 |
102.02 |
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|
419.06 |
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|
注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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附表4 |
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2016年财政拨款收支预算表 |
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单位:万元(保留2位) |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目类别 |
收入预算 |
支出项目类别 |
支出预算 |
|
一.一般公共预算拨款（补助） |
955.10 |
一、基本支出 |
955.10 |
|
二.政府性基金预算拨款 |
|
1、工资福利支出 |
718.44 |
|
三.财政专户核拨收入 |
623.30 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
134.64 |
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3、商品和服务支出 |
102.02 |
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|
二、项目支出 |
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1、经常性专项业务费支出 |
419.06 |
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2、一次性项目支出 |
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3、部门专项项目支出 |
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|
三、上缴上级支出 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
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收入总计 |
1578.40 |
支出总计 |
1374.16 |
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2016年一般公共预算拨款支出预算表 |
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单位:万元(保留2位) |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
|
|
|
|
2040504 |
案件审判 |
|
198.56 |
|
2040505 |
案件执行 |
|
220.50 |
|
××××××× |
|
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表 |
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单位:万元(保留2位) |
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项 目 |
合 计 |
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一、工资福利支出 |
718.44 |
|
基本工资 |
218.00 |
|
津贴补贴 |
330.83 |
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奖金 |
|
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社会保障缴费 |
169.61 |
|
伙食费 |
|
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伙食补助费 |
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绩效工资 |
|
|
其他工资福利支出 |
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二、商品和服务支出 |
182.20 |
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办公费 |
18.92 |
|
印刷费 |
8.20 |
|
咨询费 |
|
|
手续费 |
|
|
水费 |
1.26 |
|
电费 |
35.20 |
|
邮电费 |
15.62 |
|
物业管理费 |
5.26 |
|
差旅费 |
12.30 |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
维修（护）费 |
3.20 |
|
租赁费 |
|
|
会议费 |
|
|
培训费 |
4.50 |
|
公务接待费 |
12.00 |
|
专用材料费 |
|
|
被装购置费 |
|
|
专用燃料费 |
|
|
劳务费 |
1.50 |
|
委托业务费 |
|
|
工会经费 |
5.44 |
|
福利费 |
|
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公务用车运行维护费 |
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|
其他交通费用 |
58.80 |
|
税金及附加费用 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
134.64 |
|
离休费 |
|
|
退休费 |
11.45 |
|
退职（役）费 |
|
|
抚恤金 |
16.80 |
|
生活补助 |
5.14 |
|
救济费 |
|
|
医疗费 |
11.47 |
|
助学金 |
1.50 |
|
奖励金 |
|
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生产补贴 |
|
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住房公积金 |
62.80 |
|
提租补贴 |
|
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购房补贴 |
|
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其他对个人和家庭的补助支出 |
25.48 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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企业政策性补贴 |
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事业单位补贴 |
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财政贴息 |
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其他对企事业单位的补贴 |
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五、债务利息支出 |
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国内债务利息 |
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国外债务利息 |
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六、其他资本性支出 |
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房屋建筑物购建 |
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办公设备购置 |
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专用设备购置 |
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基础设施建设 |
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大型修缮 |
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信息网络及软件购置更新 |
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物资储备 |
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土地补偿 |
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安置补助 |
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地上附着物和青苗补偿 |
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|
拆迁补偿 |
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|
其他交通工具购置 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
产权参股 |
|
|
其他资本性支出 |
|
|
七、其他支出 |
|
|
其他支出 |
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2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元(保留2位) |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
70.8 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
12 |
|
3、公务用车费 |
58.8 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
58.8 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |